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2016年度龙岩市地震局部门决算说明
来源:  日期:2017-08-31 【字号:

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市地震局2016年度部门决算的通知》(龙财教决批〔2017〕23号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财教[2017]38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市地震局是管理全市防震减灾工作、受市政府委托行使防震减灾行政执法职责的参照公务员法管理事业单位。其主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章,负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定实施办法,经批准后组织实施,并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作;

  (二)负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大工作体系;

  (三)负责防震减灾知识的宣传教育;

  (四)负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用和对外交流与合作;

  (五)承担龙岩市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;

  (六)对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等。

  二、部门预算单位基本情况

  福建省龙岩市地震局包括综合科、业务科(加挂行政审批科)、应急救援科、地震监测科等4个职能科室,没有下属单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 
 单位名称 经费性质   人员编制数  在职人数
 福建省龙岩市地震局  财政核拨  9  9
 

  三、部门主要工作总结

  2016年,福建省龙岩市地震局主要任务是:围绕地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系建设和地震科技创新及防震减灾宣传工作,认真落实省地震局和市委、市政府的工作部署。根据上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)加强地震监测预报体系,提升监测预报能力。积极配合省地震局完善我市地震监测网络建设;加密会商周期,加强短临跟踪及半年、年度地震趋势研究判定;积极做好在我市开展陆海联测试验的协调和服务工作;继续推动全市138个地震宏观观测点建设等

  (二)加强抗震设防管理,提升城乡震害防御能力。

  贯彻实施防震减灾法律法规,推进我市防震减灾法制建设;积极开展执法检查和地震应急工作检查;加强宣贯指导,认真落实抗震设防新要求;落实简政放权,提升地震部门服务社会能力;注重部门联动,不断推进示范创建新格局等。

  (三)完善地震应急救援体系,提升地震应急救援能力。

  成功举办全市地震应急桌面演练;扎实推进地震应急避难场所建设;积极指导相关单位、学校开展地震应急疏散演练;参加全省“闽-动2016”跨区域联合演练,并获优异成绩等。

  (四)积极开展“防震减灾宣传加强年”活动。

  联合有关部门积极开展防震减灾宣传“六进”活动;创新“互联网+”模式,举行大型防震减灾主题宣传活动;运用新闻媒体,积极开展防震减灾宣传报道工作等。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市地震局部门年初结转和结余24.36万元,本年收入246.47万元,本年支出229.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余  41.24万元。

  (一)2016本年收入246.47万元,比2015年决算数减少122.47万元,减少33.20%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入217.65万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0亿元。

  5.附属单位上缴收入0亿元。

  6.其他收入28.82万元。

  (二)2016本年支出229.59万元,比2015年决算数减少 138.10万元,减少37.56%,具体情况如下:

  1.基本支出132.67万元。其中,人员支出115.56万元,公用支出17.11万元。

  2.项目支出96.92万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 215.02万元,比2015年决算数增加30.7万元,增长16.66%,具体情况如下:

  (一)其他城乡社区支出17.04万元,较2015年决算数减少38.21万元,下降69.15%。主要原因是此项支出为2015年结转结余支出

  (二)地震应急救援支出27.04万元,较2015年决算数增加27.04,增长100%。主要原因是2016年由于科目调整新增项目支出,从2015年的其他城乡社区支出调整为本科目支出。

  (三)行政运行110.07万元,较2015年决算数增加36.87万元,增长50.36%。主要原因是人员增加及2016年起开始缴交职工养老保险金。

  (四)一般行政管理事务39万元,较2015年决算数增加0.86万元,增长2.25%。主要原因是业务费项目支出略有增加。

  (五)行政单位医疗8.91万元,较2015年决算数增加0.65万元,增长7.87%。主要原因是人员增加。

  (六)住房公积金9.28万元,较2015年决算数增加1.28万元,增长16%。主要原因是人员增加。

  (七)其他一般公共服务支出1.22万元,较2015年决算数减少0.25万元,减少17.01%。主要原因是公务用车运行费用减少。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2016年没有政府性基金预算安排。比2015年政府性基金决算数减少165.68万元,减少100%,是由于2015年为完成省政府下达的地震应急装备配备任务已完成。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.93万元,同比下降1%。具体情况如下:

  (一) 因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)与2016年相比无变化,增长率0%。经费支出没变化,主要是:2015年也无因公出国(境)费。

  (二)公务用车购置及运行费8.93万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆,与2015年比减少一辆,是由于2016年底报废一辆公务用车。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降0%,与2015年基本持平。

  (三)公务接待费2万元。主要用于接待上级领导和省内外、县(市、区)地震系统人员等方面的接待活动,累计接待 20批次、接待总人数80人。与2015年相比, 公务接待费支出减少7%,主要是由于贯彻执行中央八项规定和市委2号决定,公务接待费有所减少。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出16.73万元,比2015年增长4.89%,主要是:人员增加。

  九、项目绩效自评结果

  本单位2016年度绩效自评项目为地震机构运行费、地震监测、地震应急救援,经自评,项目地震机构运行费的自评结果为优秀,分数为96;项目地震监测的自评结果为优秀,分数为94,项目地震应急救援的自评结果为良好,分数为87.5。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

    1.收支决算总表;

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

  

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