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2017年度龙岩市地震局部门决算说明
来源:  日期:2018-09-04 【字号:

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市地震局 2017年度部门决算的通知》 的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市地震局是管理全市防震减灾工作、受市政府委托行使防震减灾行政执法职责的参照公务员法管理事业单位。其主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章,负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定实施办法,经批准后组织实施,并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作;

  (二)负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大工作体系;

  (三)负责防震减灾知识的宣传教育;

  (四)负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用和对外交流与合作;

  (五)承担龙岩市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;

  (六)对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福建省龙岩市地震局包括综合科、业务科(加挂行政审批科)、应急救援科、地震监测科等4个职能科室,没有下属单位。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    
 单位名称  经费性质  人员编制数  在职人数
 福建省龙岩市地震局  财政核拨  10  10
 

  三、部门主要工作总结

  2017年,福建省龙岩市地震局主要任务是:围绕地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系建设和地震科技创新及防震减灾宣传工作,认真落实省地震局和市委、市政府的工作部署。根据上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)加强地震监测预报体系,提升监测预报能力

  科学会商,切实加强震情跟踪。完成了半年和年度地震趋势会商报告,对闽台地区尤其是龙岩地区的地震趋势提出科学意见;加密震情监视和会商周期,加强短临跟踪及地震趋势研究判定,服务厦门金砖会议、党的十九大会议等重大活动、重要时段特殊震情保障需求;继续推动全市138个地震宏观观测点建设;组织人员深入乡镇基层,对地震宏观骨干观测点工作情况开展检查;注重时效,及时落实地震宏观异常;加强培训,提高基层防震减灾工作人员业务水平。

  (二)加强抗震设防管理,提升城乡震害防御能力

  贯彻实施防震减灾法律法规,推进我市防震减灾法制建设;加强宣贯指导,认真落实抗震设防新要求;及时部署“权力清单和责任清单融合”工作;积极参与,提升地震部门服务社会能力;注重部门联动,不断推进示范创建新格局等。

  (三)完善地震应急救援体系,提升地震应急救援能力

  成功举行龙岩市2017年抗震救灾综合应急演;积极指导相关单位、学校开展地震应急疏散演练;指导市、县开展地震应急第一响应人培训班;扎实推进地震应急避难场所建设,今年我市已完成30个,累计共建成50个镇(街)级地震应急避难场所;措施得当,圆满完成漳平地震有关应对工作。

  (四)积极开展防震减灾宣传活动。

  联合有关部门组织开展防震减灾科普宣传“进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭”等六进活动;联合市文联举办“防震减灾关系你我他”主题书法作品展;运用新闻媒体,积极开展防震减灾宣传报道工作等;编印发放龙岩市《地震应急救援手册》、《地震预警宣传手册》、《防震减灾主题书法集》等有关防震减灾宣传材料;开展“互联网+防震减灾”科普宣传活动,提高减灾宣传覆盖率。

  (五)科技创新能力更加凸显。

  继续推进地震预警信息服务系统建设;积极推进福建省地震预警信息服务系统工程项目在我市的落地建设工作,整合多方资源,为项目实施打好坚实基础;承担中国地震局科研项目“发展龙岩应急产业集群的调查与思考”的调研及论文撰写工作,为我市应急产业发展提供有益参考。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年龙岩市地震局部门年初结转和结余41.24万元,本年收入253.29万元,本年支出264.06万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余30.47万元。

  (一)2017年收入253.29万元,比2016年决算数增加6.82万元,增长2.76%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入224.26万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入29.03万元。

  (二)2017年支出264.06万元,比2016年决算数增加34.47万元,增长15.01%,具体情况如下:

  1.基本支出149.04万元。其中,人员支出133.65万元,公用支出15.40万元。

  2.项目支出115.02万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出248.99万元,比上年决算数增加33.97万元,增长15.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行113.49万元,较上年决算数增加3.42万元,增长3.11%。主要原因是人员变动。

  (二)地震应急救援66.35万元,较上年决算数增加66.35万元,增长100%。主要原因是2017年项目科目调整及上年有结转结余。

  (三)一般行政管理事务33.60万元,较上年决算数减少5.4万元,下降13.85%。主要原因是个别项目已完成,项目数减少。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.89万元,较上年决算数增加14.89万元,增长100%。主要原因是2017年起开始缴交职工养老保险。

  (五)行政单位医疗10.78万元,较上年决算数减少0.6万元,下降5.27%。主要原因是人员变动。

  (六)住房公积金9.46万元,较上年决算数增加0.18万元,增长1.94%。主要原因是人员变动和调资。

  (七)其他一般公共公共服务支出0.42万元,较上年决算数减少0.79万元,下降65.29%。主要原因是由于公务用车制度改革,车辆减少2部。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.04万元,其中:

  (一)人员经费133.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费15.40万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.09万元,同比下降68.37%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2016年相比一致,无变化。

  (二)公务用车购置及运行费3.71万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,运行费下降58.46%,主要是:公务用车制度改革,公务车辆数减少。

  (三)公务接待费0.38万元。主要用于县(市、区)地震系统人员等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数25人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降81%,主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定和市委2号文件见成效。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。

  2017年度机关运行经费支出15.40万元,比上年决算数下降7.95%,主要是:2017年继续压缩行政经费支出。

  (二)政府采购情况。

  本部门2017年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告。

  本单位重点支出项目的自评结果为自评得分91分,评价等级为优秀。相关项目自评报告随表格公开。无主要民生项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2017年度部门决算公开表格

  2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  附件下载:

  1.福建省龙岩市地震局2017部门决算公开表格.xls 

  2.市地震局绩效自评报告.docx 

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