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龙岩市地震局2019年度部门预算说明
来源:  日期:2019-03-07 【字号:

2019年部门预算经龙岩市第五届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下

一、部门主要职责

岩市地震局是管理全市防震减灾工作、受市政府委托行使防震减灾行政执法职责的市政府直属参照公务员法管理事业单位。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章,负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定实施办法,经批准后组织实施,并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作;

(二)负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急三大工作体系

(三)负责防震减灾知识的宣传教育

 () 负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用对外交流与合作;

(五)对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市地震局包括3个科室,没有下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市地震局

参照公务员法管理事业单位(财政核

8

8

三、部门主要工作任务

2019年,龙岩市地震局部门主要任务是:围绕地震监测预报、震害防御、地震应急工作体系建设和地震科技创新防震减灾宣传工作,认真落实省地震局和市、市政府的工作部署。根据上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强地震监测预报工作提高基层“三网一员”人员业务水平和地震趋势会商报告质量,完善地震监测体系建设;

(二)提高城乡地震灾害防御能力,开展中心城区活断层探测和地震危险性评价,加强抗震设防管理,继续推进防震减灾各类示范工程建设;

(三)扎实做好防震减灾宣传教育工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,龙岩市地震局部门收入预算为279.81万元,比上年减少66.93万元,主要原因是活断层探测项目减少50万元及人员经费减少2。其中:一般公共预算拨款211.10万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算211.10万元,比上年减少135.64万元,其中:人员支出(工资福利支出)147.91万元,对个人和家庭补助支出1.4万元,公用支出26.26万元,项目支出35.53万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出68.71万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出211.10万元,比上年减少135.64万元,主要原因是减少部门发展性项目经费50万元及2人的人员经费,主要支出项目按项级科目分类统计包括:

(一)住房公积金(项级科目)7.59万元,主要用于职工住房公积金支出。

(二)行政单位医疗(项级科目)9.35万元,主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育险等方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)12.64万元,主要用于职工养老保险支出。

(四)行政运行(项级科目)145.99万元,主要用于人员工资等机关运行经费

(五)地震应急救援(项级科目)35.53万元,主要用于地震应急指挥中心维护费等方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年相比没有变化。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出175.57万元,其中:

(一)人员经费149.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元年持平

(二)公务接待费

2019年预算安排1.8万元。主要用于省内外、县(市、区)地震系统其他单位等方面的接待活动。年相比支出下降5.26%,主要原因是:继续贯彻执行中央八项规定和市委2号决定,按规定规范接待,不超范围和超标接待

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年相比支出增加20%,主要原因是2019年预算含车辆保险费0.5万元

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019龙岩市地震局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.26万元,比2018减少5.23万元,主要原因是人员减少

(二)政府采购情况

2019地震局部门政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,龙岩市地震局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019龙岩市地震局部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金104.24万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2019年度收支预算总表

2.2019年度收入预算总表

3.2019年度支出预算总表

4.2019年度财政拨款收支预算总表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门专项资金管理清单目录

11.2019年度部门业务费绩效目标表

12.2019年度专项资金绩效目标表

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