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2018年度市地震局部门决算
来源:  日期:2019-09-03 【字号:

   

    

                         

  第一部分 部门概况 ..............................3 

  一、部门主要职责 ...............................3 

  二、部门决算单位基本情况 .......................3 

  三、部门主要工作总结............................4 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .............5 

  一、收入支出决算总体情况说明 ...................5 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6 

  三、政府性基金支出决算情况说明 ..................7 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... ........ ........ ........ ........ 8 

  六、预算绩效情况说明....................... ..   9 

  七、其他重要事项情况说明........................10                   

  第三部分 名词解释 ...........................   11 

  第四部分 2018年度部门决算表 ....................13 

  一、收入支出决算总表 ............................... 

  二、收入决算表 ............................ ....... 

  三、支出决算表 ................................... 

  四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... .. 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............. 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........... 

  九、 部门决算相关信息统计表 ........................... 

  十、 政府采购情况表 .................................. 

  第一部分 部门概况 

    

  一、部门主要职责 

  龙岩市地震局的主要职责是:福建省龙岩市地震局是管理全市防震减灾工作、受市政府委托行使防震减灾行政执法职责的参照公务员法管理事业单位。其主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章,负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定实施办法,经批准后组织实施,并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作; 

  (二)负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大工作体系; 

  (三)负责防震减灾知识的宣传教育; 

  (四)负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用和对外交流与合作; 

  (五)承担龙岩市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责; 

  (六)对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,福建省龙岩市地震局包括综合科、业务科(加挂行政审批科)、应急救援科、地震监测科等4个职能科室,没有下属单位。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

 福建省龙岩市地震局 

 财政核拨 

 10 

 10 

  三、部门主要工作总结 

  2018年,福建省龙岩市地震局主要任务是:围绕地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系建设和防震减灾宣传工作,认真落实市委、市政府和省地震局的工作部署。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)地震监测水平更有提升。对各县(市、区)的地震宏观骨干观测点工作情况开展巡查,调整撤并不符合要求的宏观点并时发放宏观点补助。每日按时报送宏观观测报表,开展每周、每月、半年及年度地震趋势会商,认真完成并上报会商报告。 

  (二)震害防御能力更为增强。持续推动龙岩市活断层鉴定及地震危险性评价项目,积极争取中国局及省地震局资金及技术支持。扎实推进“放管服”改革工作。积极做好“两单融合”与“放管服”改革工作。各类示范创建持续推动。 

  (三)应急救援基础更加坚实。继续抓好地震应急避难场所建设,全市完成50处避难场所建设任务。积极开展地震预警信息发布工作。指导各地、各部门开展地震应急综合或疏散演练。 

  (四)科普宣教成效显著。在特殊时段,精心组织谋划开展了形式多样、内容丰富的防震减灾宣传系列活动。  

    

   第二部分 2018年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年龙岩市地震局部门年初结转和结余30.47万元,本年收入310.85万元,本年支出300.52万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余40.79万元。 

  (一)2018年收入310.85万元,比2017年决算数增加57.56万元,增长22.72具体情况如下: 

  1.财政拨款收入264.40万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入46.45万元。 

  (二)2018年支出300.52万元,比2018年决算数增加36.46万元,增长13.81具体情况如下: 

  1.基本支出208.46万元。其中,人员支出176.47万元,公用支出31.99万元。 

  2.项目支出92.06万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出264.40万元,比上年决算数增加15.41万元,增长6.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元,较上年决算数增加0.41万元,增长2.75%。主要原因是人员工资调整增加。 

  (二)行政单位医疗10.88万元,较上年决算数增加0.1万元,增长0.93%。主要原因是人员工资调整增加。 

  (三)行政运行173.10万元,较上年决算数增加59.61万元,增长52.52%。主要原因是部分人员支出原在项目经费中列支,2018年起转行政运行支出。 

  (四)一般行政管理事务18.71万元,较上年决算数减少14.89万元,减少44.32%。主要原因是部分项目经费转基本支出。 

  (五)地震应急救援37.23万元,较上年决算数减少29.12万元,减少43.89%。主要原因是部分项目经费转列基本,项目经费减少。 

  (六)住房公积金9.18万元,较上年决算数减少0.28万元,减少2.96%。主要原因是人员工资变化。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比上年决算数相比没有变化。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.46万元,其中: 

  (一)人员经费176.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费31.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.50万元,同比下降38.88%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,无变化。     (二)公务用车购置及运行费2.10万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费及运行费分别下降0%43.40%,主要是:加强公务用车管理,规范公务用车使用。   (三)公务接待费0.40万元。主要用于接待县(市区)地震系统人员等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数43。与2017年相比, 公务接待费支出增长5.26%,主要是:接待人数增加。 

  

  

  

  六、预算绩效情况说明 

  根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔20192号)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目1个,是中心城区及活断层探测与地震危险性评价”项目。该项目年初财政预算安排100万元经费,但由于公开招投标未成功,无法确定中标单位,资金无法拨付造成没有支出,年末财政将全部资金收回。涉及财政拨款资金共0万元。完成绩效自评项目1个,自评项目涉及资金共0万元。 

  项目绩效自评报告具体见附件。 

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出31.99万元,比上年决算数增长107.73%,主要是:部分原在项目经费列支的人员经费2018年起转行政运行经费支出。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2018年度政府采购支出总额3.39万元,其中:政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。 

    

    

    

  第三部分 名词解释 

   一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分 2018年度部门决算表 

  1. 收入支出决算总表  

  2. 收入决算表  

  3. 支出决算表 

  4. 财政拨款收入支出决算总表 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  9. 部门决算相关信息统计表  

  10. 政府采购情况表 

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